目 录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、学校概况

苏州工艺美术职业技术学院是我国成立的第一所艺术设计高等职业院校，前身为1958年8月创办的“苏州工艺美术专科学校”。1999年，苏州工艺美术学校与苏州轻工职工大学联合组建苏州工艺美术职业技术学院，成为我国第一所独立设置的艺术设计高等职业院校。2006年，学院在高职高专人才培养水平评估中获得优秀成绩，2007年，成为首批“江苏省示范性高等职业院校”。2010年，被确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校。2014年，学院国家骨干院校建设项目在教育部、财政部验收中荣获“优秀”等级。

学院位于古吴胜地石湖之滨、上方山麓，悠久的历史，厚重的文化，为莘莘学子的成长营造了良好的氛围。学院校园占地面积561亩，建筑面积近20万平方米，教职工400多人，在校生5000人。另设有中国工艺美术研究院、教育部职业教育师资培训重点建设基地，江苏省工艺美术专技人员继续教育基地，江苏省艺术设计与技术国家职业技能鉴定所、苏州桃花坞木刻年画社（研究所）等。学院获得了“江苏省教学工作先进高校” 、“江苏省高职院校思想政治教育研究工作先进单位”、“江苏省平安校园建设示范高校” 、“江苏省创先争优先进集体”、“ 江苏省高校毕业生就业工作先进集体”等多项荣誉。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门学校内设机构包括8个学院（视觉传达学院、环境艺术学院、手工艺术学院、服装工程学院、工业设计学院、数字艺术学院、继续教育学院和国际交流学院）、公共基础部和25个行政处室 。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入苏州工艺美术职业技术学院2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即苏州工艺美术职业技术学院本级。

 

三、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年学校主要工作任务包括：以主题教育为契机，树牢立德树人初心和使命；弘扬核心价值观，提高学生政治素质和价值引领；以“双高计划”建设引领，提升专业建设水平；强化核心技能训练，推进1+X证书制度试点标准制定；促进成果示范引领，推进学校教育质量提升；依托产教融合平台，提升为产业链供给人才质量；推进现代学徒制试点，深化人才培养模式改革；加强数字资源建设，服务专业教学方法改革；建设精品开放课程，深化“互联网+”改革；搭建高职人才培养立交桥，遵循职业教育规律实现人人出彩；以能力为导向，推进学生高质量就业和精准资助；坚持以赛促教，结合专业特色推动双创工作；引进高层次人才，引领教学团队结构性改革；实施师资培养项目，提升教学团队整体水平；鼓励高水平研究，提升学校整体科研水平；推进政校行企合作，提升服务经济发展能力；搭建校企合作平台，拓展与区域产业融合渠道；依托三大国家平台，构建终身教育的培训体系；展现中国设计力量，推动专业走向国际舞台；优秀教师走出国门，积极参与国际职教交流；开发高质量校企合作课程，培养创意产业留学生；共同开展合作教学，推进教学方法国际接轨；传播中华优秀文化，开办中国传统工艺学堂；完善质量保障体系，推进学校内部治理能力提升；传统与现代相交融，打造特色校园文化；改善条件，努力提高服务保障水平；以人为本，不断构建和谐平安校园；关注民生，切实增强教职工幸福感。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

公开02表
收入预算总表
部门名称：苏州工艺美术职业技术学院		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		17,973.66
一般公共预算资金	小计	11,773.66
	公共财政拨款（补助）资金	11,773.66
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计	5100.00
	专户管理教育收费	5100.00
	其他非税收入
其他资金	小计	1100.00
	事业收入
	经营收入
	其他收入	1100.00
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

 

公开03表
支出预算总表
部门名称：苏州工艺美术职业技术学院				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
17,973.66	14,253.66	3,720.00

 

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：苏州工艺美术职业技术学院			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	11,773.66	一、基本支出	8563.66
二、政府性基金预算		二、项目支出	3210.00
		三、单位预留机动经费
收入合计	11,773.66	支出合计	11,773.66

 

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：苏州工艺美术职业技术学院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		11773.66
205	教育支出	10,579.66
20503	职业教育	10,579.66
2050305	高等职业教育	10,579.66
208	社会保障和就业支出	911.78
20805	行政事业单位离退休	911.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.78
221	住房保障支出	282.22
22102	住房改革支出	282.22
2210202	提租补贴	282.22
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：苏州工艺美术职业技术学院		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		8563.66
301	工资福利支出	6068.75
30101	基本工资	1,574.16
30102	津贴补贴	278.14
30107	绩效工资	2,812.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.78
30109	机关事业单位职业年金	150
30112	其他社会保障缴费	450.32
30114	医疗费	41.98
302	商品和服务支出	2,065.76
30205	水费	50.00
30206	电费	200.00
30207	邮电费	20
30211	差旅费	120
30213	维修（护）费	200
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	80
30228	工会经费	80
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	10
30299	其他商品和服务支出	1,275.76
303	对个人和家庭的补助	429.15
30301	离休费	79.93
30302	退休费	272.55
30307	医疗费补助	76.67
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：苏州工艺美术职业技术学院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		11773.66
205	教育支出	10,579.66
20503	职业教育	10,579.66
2050305	高等职业教育	10,579.66
208	社会保障和就业支出	911.78
20805	行政事业单位离退休	911.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.78
221	住房保障支出	282.22
22102	住房改革支出	282.22
2210202	提租补贴	282.22
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：苏州工艺美术职业技术学院							单位：万元
科目编码				科目名称			基本支出
合计							8563.66
301				工资福利支出			6068.75
30101				基本工资			1,574.16
30102				津贴补贴			278.14
30107				绩效工资			2,812.37
30108				机关事业单位基本养老保险缴费			761.78
30109				机关事业单位职业年金			150
30112				其他社会保障缴费			450.32
30114				医疗费			41.98
302				商品和服务支出			2,065.76
30205				水费			50.00
30206				电费			200.00
30207				邮电费			20
30211				差旅费			120
30213				维修（护）费			200
30217				公务接待费			10
30218				专用材料费			80
30228				工会经费			80
30229				福利费			10
30231				公务用车运行维护费			10
30239				其他交通费用			10
30299				其他商品和服务支出			1,275.76
303				对个人和家庭的补助			429.15
30301				离休费			79.93
30302				退休费			272.55
30307				医疗费补助			76.67
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：苏州工艺美术职业技术学院											单位：万元
合计	“三公”经费								会议费		培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
20	20		10			10		10

 

 

公开10表
政府采购支出预算表
部门名称：苏州工艺美术职业技术学院					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					450
一、货物A					450
	教学办公设备购置专项	办公设备购置			120
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	18
			其他办公设备	政府集中采购	22
			其他专用设备	政府集中采购	60
			家具用具	政府集中采购	20
	高水平智慧校园建设专项	信息网络及软件购置更新			180
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	180
	高水平实训工作室建设专项				150
		办公设备购置			50
			家具用具	政府集中采购	50
		专用设备购置			100
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	20
			其他办公设备	政府集中采购	20
			其他专用设备	政府集中采购	60

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2019年度收入、支出预算总计17973.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加1174.60万元，增长6.99 %。其中：

（一）收入预算总计17973.66万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计11773.66万元。

（1）一般公共预算收入预算11773.66万元，与上年相比增加1444.60万元，增长13.99%。

2．财政专户管理资金收入预算总计5100万元。与上年相比减少460万元，减少8.27%。

3．其他资金收入预算总计1100万元。与上年相比增加 190万元，增长20.88%。

（二）支出预算总计17973.66万元。包括：

1．教育支出14777.08万元。与上年相比增加1421.90万元，增长10.65%。

2．社会保障和就业支出1066.49万元。与上年相比减少386.19万元，减少26.58%。

3．住房保障支出2130.09万元。与上年相比增加138.89万元，增加6.98%。

此外，基本支出预算数为14253.66万元。与上年相比增加374.6万元，增长2.70%。

项目支出预算数为3720万元。与上年相比增加800万元，增长27.40%。

二、收入预算情况说明

本单位本年收入预算合计17973.66万元，其中：

一般公共预算收入11773.66万元，占65.51%；

财政专户管理资金5100万元，占28.37%；

其他资金1100万元，占6.12%。

三、支出预算情况说明

本单位本年支出预算合计17973.66万元，其中：

基本支出14253.66万元，占79.30%；

项目支出3720万元，占20.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收、支总预算11773.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1444.60万元，增长13.99%。

五、财政拨款支出预算情况说明

本单位2019年财政拨款预算支出11773.66万元，占本年支出合计的65.51%。与上年相比，财政拨款支出增加1444.60万元，增长13.99%。

其中：

（一）教育支出

职业教育支出10579.66万元，与上年相比增加1216.71万元，增加12.99%。

（二）社会保障和就业支出

行政事业单位离退休支出911.78万元，与上年相比增加211.78万元，增加30.25%。

（三）住房保障支出

住房改革支出282.22万元，与上年相比增加16.11万元，增加6.05%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2019年度财政拨款基本支出预算8563.66万元，其中：

（一）人员经费6497.90万元。主要包括：基本工资1574.16万元、津贴补贴278.14万元、绩效工资2812.37万元、社会保障缴费761.78万元、职业年金150万元、其他社会保障缴费450.32万元、医疗费41.98万元、离休费79.93万元、退休费272.55万元、医疗费补助76.67万元。

（二）公用经费2065.76万元。主要包括：水费50万元、电费200万元、邮电费20万元、差旅费120万元、维修（护）费200万元、公务接待费10万元、专用材料费80万元、工会经费80万元、福利费10万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出2433.53万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算11773.66万元，与上年相比增加1444.60万元，增长13.99%。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8563.66万元，其中：

（一）人员经费6497.90万元。主要包括：基本工资1574.16万元、津贴补贴278.14万元、绩效工资2812.37万元、社会保障缴费761.78万元、职业年金150万元、其他社会保障缴费450.32万元、医疗费41.98万元、离休费79.93万元、退休费272.55万元、医疗费补助76.67万元。

（二）公用经费2065.76万元。主要包括：水费50万元、电费200万元、邮电费20万元、差旅费120万元、维修（护）费200万元、公务接待费10万元、专用材料费80万元、工会经费80万元、福利费10万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出2433.53万元。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车运行维护费支出10万元，占“三公”经费的50%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的50%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出10万元，与上年持平。

2．公务接待费预算支出10万元，与上年持平。

十、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额450万元，全部用于采购货物。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。